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供应商工程审核表
工程流程 调查项目 判定基准 自我评价 备 注 结 果
图纸、仕样书的管理 对象品的保管/确认更新管理状况
QC工程图（加工工程图） 要有对象品的工程图
购买
受入检查
仓库
制造
从供应商评价实绩 部品抽检是否妥当、状况良好
供应商评价实绩 确认以上纳入商的结果
纳入品的识别管理方法 为了认别，指示是否明确
检查环境 静电对策等的准备是否必要。照明、灰尘、温湿度、宽广度等审核明确
受入检查的识别 检查前、中、后的区分是否明确，是否混入
受入检查基准/规格 抽样基准/手顺书的文件是否有效
样品的检查项目是否妥当、有效。
有供应商记录确认的场合下，确认记录的合理性
记录检查结果 记录，状况不良的LOT的
跟踪情况
测量器的管理状况 测定器标签，日常检查是否确切、良好
特采制度和运用状况 有顺序，是否运用了
不合格的管理 是否进行了区分，以免发生混淆
部品的纠正处置活动 必要的情况下，纠正处置是否进行了管理
供应商的指导师 是否记录了，责任区如何管理
部品的保管管理 有温度、湿度、静电等的指示，是否遵守了？
长期保管品 使用长期保管品的场合，
是否有手顺（程序）？
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